SIPAC > Detalhamento de Contrato
| Número do Contrato: | 21/2022 - SEAD | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | AQUISIÇÃO DE BENS/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 28/07/2022 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 30/07/2022 | Data de Término: | 30/08/2022 (Original: 30/08/2022) | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 31 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 30/07/2022 | Duração: | 1 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: HIGIENE E LIMPEZA PARA OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, PARA ATENDER AS EVENTUAIS NECESSIDADES, ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS, POR MEIO DE PREGÃO ELETRÔNICO - TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 2420 (ID. 15157623) | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 10.607,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 10.607,00 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 10.607,00 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Cadastrador: | GABRIEL LUIZ SOARES | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
SIPAC | Coordenadoria de Logística e Tecnologia da Informação - COLTIN - | Copyright © 2005-2024 - UFRN - app02-govrn.info.ufrn.br.srv2inst1