Número do Contrato: | 91/2023 - SESAP | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | AQUISIÇÃO DE BENS/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 03/04/2023 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 03/04/2023 | Data de Término: | 31/12/2023 (Original: 31/12/2023) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 272 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 04/04/2023 | Duração: | 9 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | O OBJETO DA PRESENTE AVENÇA CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE CARGA PARA ÁGUA MINERAL 20L EMBALAGEM PLÁSTICA RETORNÁVEL PARA OS HOSPITAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE REFERÊNCIA DA SESAP LOCALIZADAS NA II (HOSPITAL DA MULHER), CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 81.000,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 81.000,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 81.000,00 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Cadastrador: | AMANDA DANIELLY DOS SANTOS ARAUJO | ||||||||||||||||||
Fiscais do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Tipo | Data | Nome | |
---|---|---|---|
Contrato | 04/04/2023 | CONTRATO 91.23 - ALTO OESTE ALIMENTOS LTDA.pdf |
![]() |
SIPAC | Coordenadoria de Logística e Tecnologia da Informação - COLTIN - | Copyright © 2005-2024 - UFRN - app01-govrn.info.ufrn.br.srv1inst1