SIPAC > Detalhamento de Contrato
| Número do Contrato: | 145/2023 - SESAP | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
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| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 01/08/2023 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 01/08/2023 | Data de Término: | 31/07/2025 (Original: 31/07/2024) | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 730 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 02/08/2023 | Duração: | 24 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DO SAMU 192 RN NA BASE OPERACIONAL, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DO SERVIÇO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NESTE CONTRATO. | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 642.576,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 642.576,00 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 642.576,00 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Cadastrador: | ANNA LARISSA DE OLIVEIRA COELHO MEDEIROS | ||||||||||||||||||
| Fiscais do Contrato: |
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: Baixar Arquivo
| Tipo | Data | Nome | |
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| Termo Aditivo | 13/08/2024 | 145.23 - CONTRATO P J REFEIÇÕES - 1º ADITIVO.pdf |
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| Apostila | 19/03/2024 | 145.23 - P J REFEIÇÕES - SAMU - 1° APOSTILAMENTO.pdf |
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| Contrato | 16/08/2023 | 145.23 - P J REFEIÇÕES - SAMU.pdf |
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