SIPAC > Detalhamento de Contrato
| Número do Contrato: | 64/2023 - DS/PMRN | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | AQUISIÇÃO DE BENS/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 27/11/2023 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 27/11/2023 | Data de Término: | 31/12/2023 (Original: 31/12/2023) | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 34 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 30/11/2023 | Duração: | 1 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CORRELATOS) PARA USO REGULAR NO HOSPITAL CENTRAL CORONEL PEDRO GERMANO PELO PERÍODO DE 6 MESES | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 10.000,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 10.000,00 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 10.000,00 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Cadastrador: | MARIA DAS GRACAS SILVA DA NOBREGA LIBERATO | ||||||||||||||||||
| Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
| Fiscais do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
SIPAC | Coordenadoria de Logística e Tecnologia da Informação - COLTIN - | Copyright © 2005-2024 - UFRN - app01-govrn.info.ufrn.br.srv1inst1