Número do Contrato: | 27/2023 - DEI | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | AQUISIÇÃO DE BENS/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 28/11/2023 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 28/11/2023 | Data de Término: | 31/12/2023 (Original: 31/12/2023) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 33 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 29/11/2023 | Duração: | 1 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | AQUISIÇÃO DE PAPEL OFF-SET 75G LD E CARTÃO TRIPLEX 300G LD, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS GRÁFICOS COMO: LIVROS, REVISTAS, JORNAIS, PANFLETOS, PLAQUETES, FOLDERS, ETC. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 25.440,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 25.440,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 25.440,00 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Cadastrador: | ROSANE MENEZES MACEDO DE ARAUJO | ||||||||||||||||||
Fiscais do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Coordenadoria de Logística e Tecnologia da Informação - COLTIN - | Copyright © 2005-2024 - UFRN - app01-govrn.info.ufrn.br.srv1inst1