SIPAC > Detalhamento de Contrato
| Número do Contrato: | 174/2024 - SESAP | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
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| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | AQUISIÇÃO DE BENS/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 30/06/2024 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 30/06/2024 | Data de Término: | 31/12/2024 (Original: 31/12/2024) | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 184 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 02/07/2024 | Duração: | 6 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL E QUANTITATIVOS ABAIXO. | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 414.720,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 414.720,00 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 414.720,00 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Cadastrador: | ANNA LARISSA DE OLIVEIRA COELHO MEDEIROS | ||||||||||||||||||
| Fiscais do Contrato: |
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: Baixar Arquivo
| Tipo | Data | Nome | |
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| Contrato | 02/07/2024 | 174.24 - CONTRATO - JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI.pdf |
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