Número do Contrato: | 28/2021 - SESAP | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | AQUISIÇÃO DE BENS/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 05/02/2021 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 05/02/2021 | Data de Término: | 31/08/2021 (Original: 31/08/2021) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 207 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 10/02/2021 | Duração: | 6 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | 24131 10 302 2003 238301 - Manutenção do Centro de Reabilitação Infantil e Adulto - CRI | ||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA E ADJUVANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL E ADULTO - CRI/CRA. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 959.145,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 959.145,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 959.145,00 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Cadastrador: | LUCIANA DA SILVA MONTEIRO | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Coordenadoria de Logística e Tecnologia da Informação - COLTIN - | Copyright © 2005-2024 - UFRN - app02-govrn.info.ufrn.br.srv2inst1